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Rapport statistique-année 2012
-population: 7333 habitants
-nombre de dossiers traîtés en urbanisme: 255
-vente de bois: 719.751,29 au 15.12.2012
-travaux forestiers: 14.661
-location de chasse: 54.853
-population scolaire: 420 élèves
-académie de musique: 302 élèves
-nombre de missions SRI: 1.392
X X X
Les chiffres du budget 2013- ordinaire
Recettes exercice propre: 9.256.528,90
Dépenses exercice propre: 9.159.513,37
Résultat: 97.015,53
Recettes ex.proprre et ant. 9.468.506,25
Dépenses ex propre et ant. 9.328945,03
Résultat, boni global 139.561,22
XXX
Les recettes 2013
Prestations: 1.209.187
Transferts: 7.724.583
DIvidendes: 114.700
Prélèvements: 118.059
XXX
Principales recettes
Fonds des communes 2.322.745
Préc.immobilier 1.374.009
IPP 1.256.938
Travailleurs GD Lux 267.804
Ristournes CRAC 180.461
Placements 12.000
Vente de bois 650.000
Pot commun SRI 348.971
Dividendes 100.000
XXX
Dépenses en 2013
Personnel 3.260.030
Fonctionnement 2.469.149
Transferts 1.851.776
Dettes 1.585.721
Imondices 540.000
SRI 301.450
Enseignement 324.200
Voiries 429.500
XXX
Les écoles communales
Augmentation de la dotation par élève pour les fournitures classiques et matériel de bricolage + 10€ par élève.
Recrutement de 2 puéricultrices sur fonds propres.
XXX
Coût de la mobilité
Transports scolaires 35.000
Telbus 5.000
Locomobile 20.000
d'où l'idée d'acheter un bus scolaire
XXX
Le fonctionnement globalisé
Téléphone 83.500
Informatique 89.500
Carburant 83.500
Combustible 102.000
Electricité 81.000
Eclairage public 99.000
XXX
Les principales dépenses de transferts
Zone de police 369.096
Cultes 139.794
CPAS 750.000
XXX
Coût de la bibliothèque
Personnel 60.147,79
Fonctionnement 20.800,00
Transfert 50,00
Part.Centre du Lac 31.000,00
-
Location livres 2.000,00
Subvention 1.000,00
Subv.traitement 17.500,00
Solde à la charge commune 91.497,79
XXX
Le Centre du Lac
Dalkia (assurance) 8.000,00
Intervention dans déficit 150.000,00
Piscine publique 25.000,00
Intervention pour clubs 50.000,00
Remb.emprunts 63.455,43
Location bibliothèque 31.000,00
Total 327.455,43
XXX
L'Espace 29
Fonctionnement 30.000
Personnel 5.800
Recettes 5.000
Coût pour la commune 30.800 (14 occupations en 2012)
XXX
Le Moulin Klepper
Fonctionnement 43.500
Personnel 12.052,65
Recettes 6.000
Coût pour la commune 30.000
XXX
Les Aînés
Personnel 36.385
Fonctionnement 32.000
Transfert 100
Subvention APE 5.848
Activités 11.000
Subvcention aînés 18.000
Coût pour la commune 33.848
XXX
La culture
Augmentation de la dotation au Centre Culturel de 7.500 à 10.000
Reprise par la ville des recettes de location des salles Moulin Klepper
XXX
Le bulletin communal
Augmentation du poste de 15.000 à 21.000
recettes de publicité :6.000
XXX
Les dépenses de personnel: 3.260.000
Situation de la dette au 1/1/2003: 11.525.690,45 soit 1.571/habitant
Bâtiment synergie (Blanc caillou) : 2.216.369,85 soit une augmentation par rapport à l'attribution du marché: 279.090,42
Hôtel de ville: 486.183,26 soit une augmentation de 52.536,48 par rapport à l'attribution du marché
XXX
Budget extraordinaire
Achat bus 200.000
Entretien voiries 150.000
Maintenance bâtiments 115.000
PCDR Lahérie 432.000
Equipement sécurité 90.000
Plaines de jeux 35.000
Caméras centre ville 50.000
Equipement service travaux 100.000
Terrains multisports 360.000
Achat vélos 25.000
Aménagement hôtel de ville 45.000
XXX
Situation des fonds de réserve
Solde présumé au 1/1/2013
Fonds de réserve extraordinaire: 1.095.000
Diverses provisions: 678.331,17
AIOMS 190.611,25
CPAS 55.776,04
Travaux forestiers 111.002,97
Mandataires 247.513,87
Zone de secours 25.000,00
Tonus hospitalier 43.327,08
Zone de police 5.099,95
Sauf
erreurs.
